根据国务院授权,履行出资人职责,监管中央所属企业(不含金融类企业)的国有资产,加强国有资产的管理工作;承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任;指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整;通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度;按照有关规定,代表国务院向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作;负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作;负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作;负责企业国有资产基础管理,起草国有资产管理的法律法规草案,制定有关规章、制度,依法对地方国有资产管理工作进行指导和监督;承办国务院交办的其他事项。

   
   
 

纳入国务院澳门葡京赌场2018年部门预算的单位包括:澳门葡京赌场本级,15个直管协会、11个离退休干部局(办)、10个机关服务中心、9个直属事业单位,以及由以上单位管理和代管的153个三级单位,共计199个预算单位。

 
   纳入国务院澳门葡京赌场2018年部门预算的二级预算单位
 
   财政拨款收支总表    一般公共预算支出表    一般公共预算基本支出表    三公支出表
   基金支出预算表    部门收支总表    部门收入总表    部门支出表
 
关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

国务院澳门葡京赌场2018年财政拨款收入预算283453.75万元。包括:当年财政拨款收入257838.74万元、上年结转25615.01万元;支出预算283453.75万元,包括:一般公共服务支出1303.11万元、外交支出97.80 万元、教育支出3886.20万元、科学技术支出29621.44万元、文化体育与传媒支出3099.42万元、社会保障和就业支出106249.07万元、医疗卫生与计划生育支出5652万元、资源勘探信息等支出112656.38万元、国土海洋气象等支出6817万元、住房保障支出14071.33万元。

 
关于2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

国务院澳门葡京赌场2018年当年财政拨款支出预算257838.74万元,具体情况如下:

(一)一般公共服务支出742.91万元,占2018年财政拨款支出的0.29%,用于所属档案馆人员经费、派驻机构纪检监察专项支出及基本建设项目支出,与2017年执行数相比减少了550万元,下降42.54%,主要是纪检监察经费和所属单位基建项目经费减少。

(二)外交支出97.6万元,占2018年财政拨款支出的0.04%,与2017年执行数相比减少了444.35万元,下降81.99%,主要是根据实际工作需要相关经费支出减少。

(三)教育支出3109.14万元,占2018年财政拨款支出的1.21%,主要是用于所属单位机构运行和履职方面的支出,与2017年执行数相比减少300.24万元,下降8.81%。

1."干部教育"科目2018年财政拨款预算数为2741.54万元,与2017年执行数相比减少300.24万元,下降9.87%,主要是所属单位基建项目经费减少。

2."培训支出"科目2018年财政拨款预算数为367.6万元,与2017年执行数持平。

(四)科学技术支出28403.9万元,占2018年财政拨款支出的11.02%,用于所属单位人员及修缮购置项目方面的支出,与2017年执行数相比减少6654.48万元,下降18.98%,主要是2017年执行数含一次性追加的以前年度基本支出经费。

(五)文化体育与传媒支出2599.42万元,占2018年财政拨款支出的1.01%,用于所属出版社相关经费支出,与2017年执行数相比增加247万元,增长10.5%,主要是所属单位文化产业发展专项资金增加。

(六)社会保障和就业支出101548.21万元,占2018年财政拨款支出的39.38%,用于归口管理的行政、事业单位离退休人员和管理机构经费支出。与2017年执行数相比减少24467.85万元,下降19.42%,主要是我委所属11个离退休干部局(办)在职、离退休人员以及所属事业单位离退休人员经费2017年执行数含一次性追加的以前年度经费。其中:

1.归口管理的行政单位离退休支出72334.35万元,为管理行政离退休干部的离退休经费支出。

2.事业单位离退休支出21149.32万元,为所属事业单位离退休人员经费支出。

3.离退休人员管理机构支出8064.54万元,为所属11个离退休干部局(办)相关经费支出。

(七)医疗卫生与计划生育支出5652.00万元,占2018年财政拨款支出的2.19%,用于行政离退休干部医疗费支出,与2017年执行数一致。

(八)资源勘探信息等支出95066.23万元,占2018年财政拨款支出的36.87%,用于国务院澳门葡京赌场机关及直属直管单位人员经费支出以及维持机关运转、履行部门职责职能开展的专项工作和基本建设等方面的支出,与2017年执行数相比增加1721.37万元,增长1.84%,主要是我委部分所属单位基建项目经费增加。

(九)国土海洋气象等支出6817万元,占2018年财政拨款支出的2.64%,用于所属地勘单位的相关项目支出,与2017年执行数相比减少1210.5万元,下降15.08%,主要是根据2018年实际工作需要,地质调查评价项目支出减少。

(十)住房保障支出13802.33万元,占2018年财政拨款支出的5.35%,用于按照国家政策规定安排委机关及所属单位的住房公积金、提租补贴和购房补贴支出,与2017年执行数相比减少1247.67万元,下降8.29%,主要是住房公积金、购房补贴减少。

 
关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

国务院澳门葡京赌场2018年一般公共预算基本支出193393.96万元,其中:

1.人员经费164085.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

2.日常公用经费29308.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

 
关于2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

国务院澳门葡京赌场2018年"三公"经费财政拨款预算2365.46万元,具体包括因公出国(境)费1168.97万元、公务用车购置及运行费1129.71万元、公务接待费66.78万元,与2017年相比减少234.18万元。

 
关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

国务院澳门葡京赌场2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

关于2018年收支预算情况的总体说明
  按照综合预算的原则,国务院澳门葡京赌场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出、结转下年等,国务院澳门葡京赌场2018年收支总预算678194.53万元。
 
关于2018年收入预算情况说明
  国务院澳门葡京赌场2018年预算收入678194.53万元,其中上年结转28892.75万元,占4.26%;财政拨款收入257838.74万元,占38.02%;事业收入151719.18万元,占22.37%;事业单位经营收入142064.93万元,占20.94%;其他收入87185.70万元,占12.86%;用事业基金弥补收支差额10493.23万元,占1.55%。
   
 
关于2018年支出预算情况说明
  国务院澳门葡京赌场2018年公共预算支出678194.53万元,其中基本支出474746.41万元,占70%;项目支出84103.32万元,占12.4%;事业单位经营支出104059.87万元,占15.34%;对下级单位补助支出1140万元,占0.17%;结转下年14144.93万元,占2.09%。
   
 
其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况。

2018年,国务院澳门葡京赌场机关本级及11个离退休干部局(办)机关运行经费财政拨款预算15247.42万元,较2017年预算增加3306.27万元,增长27.69%。主要是调整预算内部结构,按照统一规定增加基本支出,减少项目支出。

(二)政府采购预算情况。

2018年,国务院澳门葡京赌场各单位政府采购预算总额72895.06万元,其中:政府采购货物预算21793.33万元、政府采购工程预算8244.10万元、政府采购服务预算42857.63万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年6月1日,国务院澳门葡京赌场及所属各单位共有车辆636辆,其中,部级领导干部用车89辆(包括澳门葡京赌场、监事会现职部级领导干部用车和各离退休干部局管理的离退休部级领导干部用车)、一般公务用车499辆、其他用车48辆,其他用车主要是用于专项业务活动的车辆;单位价值50万元以上通用设备95台(套);单位价值100万元以上专用设备41台(套)。2018年部门预算安排购置车辆73辆(全部为自有资金购置),其中一般公务用车70辆、其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备4台(套)。

(四)预算绩效情况。

2018年实行绩效目标管理的项目129个,涉及一般公共预算拨款当年财政拨款64444.78万元;纳入绩效评价试点的项目5个,涉及一般公共预算拨款3963.52万元。

(五)国资国企监督考核评价专项经费情况

 

一、一般公共预算财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,主要是各行业协会收取的会费收入,所属事业单位从事咨询服务等专业业务取得的收入等。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,主要是所属事业单位对外开展经营活动取得的收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的"财政拨款收入"、"财政拨款结转和结余资金"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金,该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资,年终一次性奖金,特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存的基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、提租补贴:是经国务院批准,于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均补贴90元。

九、购房补贴:是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金,中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年开始陆续发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字〔2005〕8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

十五、“三公”经费支出:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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